根据陕西省教育厅文件（陕教〔2017〕291号《陕西省教育厅关于批复2016年度部门决算并做好部门决算及“三公”经费公开工作的通知》的部署要求，学校高度重视部门决算及“三公”经费信息公开工作，充分认识部门决算和“三公”经费公开工作的重要性和必要性。我校2016年度部门决算及“三公”经费公开内容如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

西安工程大学是一所办学历史悠久，办学基础雄厚，办学特色鲜明的综合性高等学校，是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区，占地108万平方米，设有13个教学单位。现有实验室131个，省级实验教学示范中心10个，省级虚拟实验教学示范中心1个，省级重点实验室2个，省级2011协同创新中心1个，省级工程技术研究中心5个，国家级和省部级产业技术创新战略联盟7个，省级哲学社会科学研究基地1个，教育部公共服务平台1个。各类在校学生近20000人，其中本科生17000余人，研究生近2000人。

学校的前身是北京高等工业专门学校机织科，于1928年开始培养本科生，1978年建校，是国务院学位委员会首批批准的学士、硕士学位授权单位。现有联合培养博士点1个，一级学科硕士学位授权点10个、二级学科硕士点51个，硕士专业学位类别4个，硕士专业学位授权点18个（其中工程硕士专业授权点11个）。陕西省国家重点学科培育学科1个，省级优势学科3个，省级哲学社会科学特色学科1个。省级教学团队19个，省级精品课程及资源共享课程31门，省级在线开放课程1门，省级人才培养模式创新实验区12个。学校现有本科专业63个，其中国家级特色专业建设点4个，省级特色专业建设点9个。国家级专业综合改革试点2个，省级专业综合改革试点7个，国家级卓越工程师教育培养专业5个。

（二）单位人员情况说明

学校已建成一支素质良好、结构合理、精干高效、富有活力的师资队伍。学校编制人数1676人，实有人数1618人，其中中国工程院院士1人，教育部高等学校教学指导委员会委员2人，博士生导师5人，硕士生导师400余人，二、三级教授36人，正副教授429人；国家有突出贡献专家、优秀教师、师德先进个人8人，陕西省有突出贡献专家和享受国务院政府特殊津贴专家25人，享受“三秦人才津贴”专家10人；教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选3人，陕西省“三秦学者”特聘教授2人，陕西省“三五人才”3人，陕西省“百人计划”入选特聘专家17人，陕西法律“双千计划”1人，陕西省教学名师13人，陕西高校人文社会科学青年英才支持计划2人、陕西省中青年科技创领军人才2人，陕西省优秀教师、师德标兵、师德先进个人、先进工作者、高校优秀青年教师、青年科技标兵、青年科技新星、高校“巾帼建功”标兵、陕西青年五四奖章等30余人。

（三）单位主要职能

学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚定不移地以建设纺织服装为特色、多学科协调发展的高水平教学研究型大学为目标，始终服务于推进国家富强、民族复兴、社会发展和人类进步。

学校以人才培养和知识创新为根本任务，积极开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新活动。

（四）2016年单位工作任务完成情况

2016年是我校实施“十三五”规划的开局之年，也是深化综合改革的关键之年。一年来，学校行政按照党委总体部署，深入学习贯彻十八届五中、六中全会精神和全国高校思想政治工作会议精神，主动适应经济社会和高等教育发展新常态，抢抓高等教育发展新机遇，团结带领全校广大师生员工, 坚持走特色内涵发展、改革创新和提高质量之路，深入推进“四大工程”建设，着力构建“三大人才培养平台”，统筹抓好“三大评估”，学校各项事业取得了较好成绩，主要表现在以下十一个方面：

1.深化教育教学改革，人才培养质量稳步提高；本科教学工作审核评估顺利开展，专业改革和人才培养创新模式不断深化，实验室建设和实习实训条件不断改善。

2.加强顶层设计，学校“十三五”发展思路逐步厘清。“十三五”规划全面启动，出台《西安工程大学“十三五”教育事业发展规划》以及《“十三五”学科建设发展规划》等13个专项规划；学科内涵建设不断深化，按照全国第四轮学科评估要求，成立学校学科专家组与学院评估工作组，邀请校外专家修改完善学科评估材料，组织11个一级学科申报参评。

3.坚持引培并举，师资队伍建设不断加强,高层次人才培养力度进一步加大; 引进“百人计划”短期项目特聘专家6人，2016年获批二级教授3人， 青年骨干教师培养引进有成效, 继续实施百名博士引培计划和经纬人才计划，新增39名博士，遴选青年教学骨干8人、学术骨干11人。

4.深入推进“五+X”政产学研用协同创新工程，科技创新和服务社会能力不断提升，产学研合作和协同创新工作有成绩，进一步完善研究院体制机制，先后建立11个研究院和30个实践实习基地。

5.全面推进学位点合格评估，研究生教育培养质量不断提升，硕士学位授权点合格评估工作全面启动，出台《关于进一步推进学位授权点合格评估工作的意见》，召开学位点合格评估动员大会，全面启动和推进学位授权点合格评估工作，研究生招生工作顺利完成，积极应对我校研究生招生面临的新形势，多措并举，加大宣传，争取本校生源，积极拓展校外生源，顺利完成全日制硕士研究生招生计划，2016级录取硕士研究生728人。

6.强化服务引导，学风建设和学生教育管理工作有新提升，坚持“六抓六促”，落实学风建设“八项措施”，不断营造良好学风氛围；学生教育管理和资助工作有成效，积极开展大学生安全教育和心理健康教育，提高学生防电信诈骗、网络诈骗意识；加大困难、特殊学生群体和少数民族学生服务管理和教育引导。

7.优化结构加大宣传，本科招生、就业创业工作有新拓展，本科招生工作顺利完成。通过科学分析和系统总结近年来招生数据，理清工作思路，做好总体设计，合理制定分省分学院分专业招生计划；就业创业服务扎实有效，完善就业指导全程化体系，规范就业工作量化考核，加大就业市场拓展。全年组织各类招聘会428场，提供岗位12.5万多个。

8. 坚持开放式办学，对外交流合作不断深化，2016年新增友好合作院校9所，国际合作交流层次不断提升；积极拓展高水平学生交流项目，共选派63名学生赴外交流学习；强化校友组织和校友网络建设，持续加强校友互动，搭建校友与学校联系平台；广纳社会资源,争取国内外校友支持和捐助，进一步挖掘校友在学校招生就业、产学研合作和人才培养等方面的积极作用。

9. 完善内部治理体系，学校管理效能不断提升，学校根据上级有关规定和文件精神，及时调整组织机构和部门设置，理顺管理体制机制；档案、财务、国资管理和审计工作更加规范。编纂完成《西安工程大学年鉴》（2016卷）和《2011-2015年大事记》，完整记录学校近年来改革发展历程；科学合理分配资金，增强预算刚性管理，提高预算管理科学化、精细化水平；完成2016年全校资产清查工作，摸清家底，为实现资产优化配置奠定基础，完善国有资产管理机制；进一步加强资产管理的科学化和规范化水平；继续开展“阳光采购”，试运行零星采购网络审批系统，加大采购工作信息化力度。强化内部审计和内控管理，规范合同事项审计监督力度，加大审计咨询服务。

10. 改善办学条件，服务保障能力持续增强，校园信息化水平不断提升，校园“一卡通”正式运行，“网上协同办公（OA）系统”投入使用，数字化校园“三大系统”启动，学校信息化水平不断提高；基本建设和后勤保障不断提升，7#教学楼封顶，8#楼施工至三层，实施两校区电力增容及供电专线改造工程，为学生公寓加装空调和学校长远发展提供电力保障；完成临潼校区教学楼连廊绿化项目和新建楼宇绿化、临潼校区污水处理站和中水回用投运，污水处理水质达标，中水绿化喷灌，加大两校区基础设施改造力度，改善临潼校区教师休息区环境。

11.大力实施民生工程，校园安全有序，平安校园建设不断深化，采取有效措施，加大技防和人防，完善防范机制，建立校园报警执勤点，实行24小时校园门卫执勤和治安巡逻。

（五）单位财务机构的主要职能

1.负责贯彻和宣传国家和学校财务会计工作方面的财经法规政策，依照国家财经政策制定经济管理措施，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序。

2.依法多渠道、多方式筹集经费，科学合理配置资金，努力提高资金使用效益。

3.根据学校发展需要，编制年度经费预算并对预算执行过程进行控制和管理。

4.负责编制学校财务年终决算，编制有关财务统计报表，并进行财务收支分析。

5.负责全校教职工和离退休的工资、津贴和各种补贴、劳务酬金、学生奖贷金等的发放以及校内其它各种开支的审核、监督、核算、报销工作。

6.负责全校各类收费项目的管理工作，并对使用情况进行监督检查。

7.负责学校银行存款和现金的管理以及学校外汇的审核、收存和结算。并按照上级有关规定，进行全校财务账户管理，完善内部控制制度，有效防范财务风险，确保学校资金安全。

8.协助有关部门做好全校固定资产的核算，办理固定资产调配、报废中的有关财务手续。

9.按照《会计法》和上级有关财务会计制度的规定，做好会计档案的立卷以及规定期限内会计档案的保管工作。

10.负责学校财会队伍的建设工作，提高财会人员的政治思想素质和业务素质。

11.完成学校交办的其他工作。

（六）2016年单位财务工作任务完成情况

1.加大对财经纪律和财务政策的解读和宣传力度，建立健全财务规章制度。

2.科学合理分配资金，增强预算的刚性管理，提高预算管理的科学化、精细化水平，从严从紧编制预算，严格控制购车、接待、出国等经费支出。

3.多措并举推进2016年部门预算的执行，按时顺利完成教育厅规定的预算进度比例计划。

4.围绕学校重点工作超前预测分析研判，完成“十三五”资金规划，努力为学校重点工作推进提供前期资金保障咨询和决策参考。

5.按时完成学校财务年终决算，编制有关财务统计报表，并进行财务收支分析。

6.配合资产处完成了学校资产清查工作，并且被评为资产清查工作先进单位。

7.践行“两本”服务理念，真情惠及广大师生。强化首问责任制，要求全体财务人员“在服务中落实管理，在管理中体现服务”，牢固树立岗位责任意识以“教师为本、以学生为本”的工作理念，不断改进工作，提升服务水平。

8.加强理论学习，强化廉洁从政教育，使全体党员和财务人员在思想上筑牢拒腐防变的第一道防线。

二、单位2016年度部门决算表（参看附件：西安工程大学2016年度部门决算公开报表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1.2016年度收入支出总体情况说明

单位：万元

项目	2016年决算数	2015年决算数	增长额	增长率（%）
1、财政拨款收入	40,003.27	38,495.53	1,507.74	3.92
其中：一般公共预算财政拨款	40,003.27	38,495.53	1,507.74	3.92
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
2、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
3、事业收入	18,813.41	21,421.76	-2,608.35	-12.18
其中：纳入财政专户管理的收费	16,618.08	17,602.07	-983.99	-5.59
4、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他收入	1,841.67	1,002.07	839.60	83.79
本年收入合计	60,658.34	60,919.36	-261.02	-0.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	5,296.22	4,389.66	906.56	20.65
收入总计	65,954.56	65,309.02	645.54	0.99
1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5、教育支出	55,283.07	50,571.46	4,711.61	9.32
6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	2,207.95	1,169.48	1,038.47	88.80
9、医疗卫生与计划生育支出	63.00	63.00	0.00	0.00
10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19、住房保障支出	560.60	560.60	0.00	0.00
20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	58,114.61	52,364.54	5,750.07	10.98
结余分配	2,060.50	7,648.26	-5,587.76	-73.06
年末结转和结余	5,779.45	5,296.22	483.23	9.12
支出总计	65,954.56	65,309.02	645.54	0.99

2016年收入总额60,658.34万元，较上年减少261.02 万元。其中，一般公共预算拨款(含政府性基金拨款) 40,003.27万元，较上年增加1,507.74万元；事业收入18,813.41万元，较上年减少2,608.35万元，其中纳入财政专户管理的教育收费16,618.08万元，较上年减少983.99万元；其他收入1,841.67万元，较上年增加839.60万元。

2016年全年支出总额58,114.61万元，较上年增加5,750.07 万元。

2.2016年收入构成情况

2016年收入情况表

单位：万元

项目	2016年决算数	比例（%）（不含年初结转和结余）
1、财政拨款收入	40,003.27	65.95
其中：一般公共预算财政拨款	40,003.27	65.95
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
2、上级补助收入
3、事业收入	18,813.41	31.02
其中：纳入财政专户管理的收费	16,618.08	27.40
4、经营收入
5、附属单位上缴收入
6、其他收入	1,841.67	3.03
本年收入合计	60,658.34	100.00
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余	5,296.22
收入总计	65,954.56

2016年收入中，财政拨款收入40,003.27万元，占比65.95%；事业收入18,813.41万元，占比31.02%，其中纳入财政专户管理的收费16,618.08万元，占比27.40%；其他收入1,841.67万元，占比3.03%。

3、2016年支出构成情况

2016年支出情况表

单位：万元

项目（功能分类）	2016年决算数	比例（%）（不含结转）
1、一般公共服务支出	0.00	0.00
2、外交支出	0.00	0.00
3、国防支出	0.00	0.00
4、公共安全支出	0.00	0.00
5、教育支出	55,283.07	95.13
6、科学技术支出	0.00	0.00
7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
8、社会保障和就业支出	2,207.95	3.80
9、医疗卫生与计划生育支出	63.00	0.11
10、节能环保支出	0.00	0.00
11、城乡社区支出	0.00	0.00
12、农林水支出	0.00	0.00
13、交通运输支出	0.00	0.00
14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
15、商业服务业等支出	0.00	0.00
16、金融支出	0.00	0.00
17、援助其他地区支出	0.00	0.00
18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
19、住房保障支出	560.60	0.96
20、油物资储备支出	0.00	0.00
21、其他支出	0.00	0.00
本年支出合计	58,114.61	100.00
项目（分类）
1、基本支出	42,855.16	73.74
2、项目支出	15,259.45	26.26
本年支出合计	58,114.61	100.00

2016年支出按功能分类，教育支出为55,283.07万元，占比95.13%；社会保障和就业支出为2,207.95万元，占比3.80%；医疗卫生支出为63万元，占比0.11%；住房保障支出为560.60万元，占比0.96%。

2016年总支出中基本支出42,855.16万元、占比73.74%；项目支出15,259.45万元、占比26.26%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况

 

2016年一般公共预算财政拨款支出情况表（上下年比较）

单位：万元

项目	2016年决算数	2015年决算数	增长额	增长率（%）
1、一般公共预算财政拨款	40,003.27	38,495.53	1,507.74	3.92
2、政府性基金预算财政拨款
3、国有资本经营预算收入
本年收入合计	40,003.27	38,495.53	1,507.74	3.92
1、一般公共服务支出
2、外交支出
3、国防支出
4、公共安全支出
5、教育支出	37,171.72	36,765.44	406.28	1.11
6、科学技术支出
7、文化体育与传媒支出
8、社会保障和就业支出	2,207.95	1,169.49	1,038.46	88.80
9、医疗卫生与计划生育支出	63.00		63.00
10、节能环保支出
11、城乡社区支出
12、农林水支出
13、交通运输支出
14、资源勘探信息等支出
15、商业服务业等支出
16、金融支出
17、援助其他地区支出
18、国土海洋气象等支出
19、住房保障支出	560.60	560.60
20、油物资储备支出
21、其他支出
本年支出合计	40,003.27	38,495.53	1,507.74	3.92

2016年一般公共预算财政拨款收入40,003.27万元，较上年增长1,507.74万元，增长了3.92%；一般公共预算财政拨款支出40,003.27万元，较上年增长1,507.74万元，增长了3.92%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	40,003.27	35,164.47	4,838.80
205	教育支出	37,171.72	32,332.92	4,838.80
20502	普通教育	37,171.72	32,332.92	4,838.80
2050205	高等教育	37,171.72	32,332.92	4,838.80
208	社会保障和就业支出	2,207.94	2,207.94
20805	行政事业单位离退休	2,207.94	2,207.94
2080502	事业单位离退休	1,782.78	1,782.78
2080599	其他行政事业单位离退休支出	425.16	425.16
210	医疗卫生与计划生育支出	63.00	63.00
21005	医疗保障	63.00	63.00
2100502	事业单位医疗	63.00	63.00
221	住房保障支出	560.60	560.60
22102	住房改革支出	560.60	560.60
2210201	住房公积金	560.60	560.60

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		35,164.47	30,003.09	5,161.37
301	工资福利支出	17,294.75	17,294.75
30101	基本工资	4,715.00	4,715.00
30102	津贴补贴	295.43	295.43
30104	其他社会保障缴费	930.35	930.35
30107	绩效工资	11,018.95	11,018.95
30199	其他工资福利支出	335.02	335.02
302	商品和服务支出	5,161.37		5,161.37
30201	办公费	235.76		235.76
30202	印刷费	89.91		89.91
30203	咨询费	7.05		7.05
30204	手续费	8.26		8.26
30205	水费	573.80		573.80
30206	电费	483.65		483.65
30207	邮电费	41.41		41.41
30208	取暖费	995.23		995.23
30209	物业管理费	339.14		339.14
30211	差旅费	239.36		239.36
30212	因公出国（境）费用	35.00		35.00
30213	维修（护）费	1,063.50		1,063.50
30217	公务接待费	29.00		29.00
30218	专用材料费	349.21		349.21
30226	劳务费	395.28		395.28
30228	工会经费	57.58		57.58
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	173.25		173.25
303	对个人和家庭的补助	12,708.35	12,708.35
30301	离休费	169.13	169.13
30302	退休费	3,769.44	3,769.44
30304	抚恤金	123.64	123.64
30305	生活补助	2.70	2.70
30307	医疗费	115.98	115.98
30308	助学金	5,649.67	5,649.67
30309	奖励金	46.34	46.34
30311	住房公积金	1,644.66	1,644.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,186.79	1,186.79

2016年一般公共预算财政拨款基本支出35,164.47万元，其中工资福利支出17,294.75万元，占比49.18%；商品和服务支出5,161.37万元，占比14.68%；对个人和家庭的补助12,708.35万元，占比36.14%。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1．“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计109万元。其中，因公出国（境）费用35万元、公务接待费29万元、公务用车购置及运行维护费45万元，均与上年持平。

2016年因公出国（境）团组9个，因公出国（境）14人次，公务用车保有量21辆，国内公务接待人次为1,593人次。

2、培训费支出决算情况说明。

2016年无一般公共预算财政拨款培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2016年无一般公共预算财政拨款会议费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

2016年政府采购支出情况表

单位:万元

2.国有资产占用情况

单位：万元

四、专业名词解释

（一）支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

详细功能分类请参考国家有关制度。

（二）支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

1．工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

（三）有关收支科目

1．财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3．其他收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4．基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5．项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6．结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7．结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。